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--- aplicaciones:ledgersmb [2014/02/21 21:24]
fmolinuevo [Prerrequisitos]
+++ aplicaciones:ledgersmb [2014/02/24 10:42] (actual)
fmolinuevo [Configuración básica de LedgerSMB]
@@ Línea 125: / Línea 125: @@
   - Cambiar en ledgersmb.conf:
     - el directorio temporal por /var/tmp/ledgersmb
-    - donde dice **/usr/share/pgsql/contrib** por **/usr/share/postgresql/9.1/contrib**
+    - donde dice **/usr/share/pgsql/contrib** por **/usr/share/postgresql/9.1/extension**
     - dejar en blanco la variable default_db
@@ Línea 158: / Línea 158: @@
 **//Nota: estas sugerencias fueron escritas para SQL Ledger, por lo que quizá no sean perfectamente aplicables a LedgerSMB. Las revisaré en cuanto pueda//**
-El LedgerSMB, si bien es muy completo, y tiene muchísima funcionalidad, se basa en cuatro partes principales que deben poner a punto.
 **Usuarios**: uno para cada operador por empresa
@@ Línea 165: / Línea 163: @@
 **Contraseña**: una para cada operador por empresa
-  - Plan de cuentas (opción Sistema > Cuadro de cuentas): si bien ya sé que no se van a poner a implementar un plan de cuentas contables, lo ideal es empezar por aquí. Si lo hacen adecuadamente según necesite la empresa, luego la conciliación, los balances, y cualquier otro dato surge naturalmente con perfección. También pueden usar el que viene preconfigurado.
+El LedgerSMB, si bien es muy completo, y tiene muchísima funcionalidad, se basa en cuatro partes principales que deben poner a punto.
+  - **Plan de cuentas** (opción Sistema > Cuadro de cuentas): si bien implementar un plan de cuentas contables no es lo más interesante ni sexy que se puede hacer en la vida, lo ideal es empezar por aquí. Si lo hacen adecuadamente según necesite la empresa, luego la conciliación, los balances, y cualquier otro dato surge naturalmente con perfección. También pueden usar el que viene preconfigurado.
     * El plan de cuentas incluye los impuestos como IVA. Éste ya está cargado en el plan que tienen actualmente en la empresa de pruebas, tanto para ventas como compras, para los tres valores que se usan en Argentina: 10,5, 21 y 27 por ciento.
-  - Proveedores (opción Cartera de pagos y Proveedores): aquí se debe agregar el número de proveedor si lo tiene, el nombre y el resto de los datos de contacto habituales. Es importante el correo-e ya que luego puede usarse para realizar pedidos en forma automática.
+  - **Proveedores** (opción Cartera de pagos y Proveedores): aquí se debe agregar el número de proveedor si lo tiene, el nombre y el resto de los datos de contacto habituales. Es importante el correo-e ya que luego puede usarse para realizar pedidos en forma automática.
     * Se debe marcar qué IVA tiene el proveedor, o corresponde a su condición de IVA. También el idioma del proveedor, así como la moneda con la que se van a manejar. Es importante que la fecha inicial sea ANTERIOR a la primer factura que se tenga del proveedor.
     * En el campo NIT/CC/CE debe ingresarse el CUIT del proveedor sin los guiones
     * En el campo BIC debe ingresarse la condición frente al IVA
-  - Clientes (opción Cartera de cobros y Clientes): de manera similar a los proveedores, se deben indicar todos los datos de contacto del cliente. Se pueden utilizar los números de cliente que ya tengan, o bien dejar que el sistema utilice la propia numeración. Es importante seleccionar correctamente el IVA, o la opción "Impuestos incluidos en el precio", lo cual indica que el operador calculará el IVA manualmente y lo incluirá en los precios, y que no debe adicionarse en la factura una línea de impuesto.
+  - **Clientes** (opción Cartera de cobros y Clientes): de manera similar a los proveedores, se deben indicar todos los datos de contacto del cliente. Se pueden utilizar los números de cliente que ya tengan, o bien dejar que el sistema utilice la propia numeración. Es importante seleccionar correctamente el IVA, o la opción "Impuestos incluidos en el precio", lo cual indica que el operador calculará el IVA manualmente y lo incluirá en los precios, y que no debe adicionarse en la factura una línea de impuesto.
     * Es importante que la fecha inicial sea ANTERIOR a la primer factura que se le haga al cliente.
     * En el campo NIT/CC/CE debe ingresarse el CUIT del cliente sin los guiones
     * En el campo BIC debe ingresarse la condición frente al IVA
-  - Productos (opción Bienes y servicios): cada producto debe cargarse utilizando el código estándar internacional que estén usando, o bien tanto el internacional como el propio interno. También se puede especificar un SKU diferente para cada proveedor, con lo cual al realizar un pedido por ejemplo, el Ledger automáticamente se encarga de enviarle al proveedor sus propios SKUs. También se debe indicar el costo y el margen que se desea obtener.
+  - **Productos** (opción Bienes y servicios): cada producto debe cargarse utilizando el código estándar internacional que estén usando, o bien tanto el internacional como el propio interno. También se puede especificar un SKU diferente para cada proveedor, con lo cual al realizar un pedido por ejemplo, el Ledger automáticamente se encarga de enviarle al proveedor sus propios SKUs. También se debe indicar el costo y el margen que se desea obtener.
     * Adicionalmente, se puede ingresar la unidad, el peso, y muchos otros datos que serán útiles luego para el trabajo diario. Para cada producto, puede indicarse varios proveedores, cada uno con su propio SKU, costo y moneda

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